一、2024年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明

　　（六）政府购买服务预算说明

　　（七）机关运行经费情况说明

　　（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

　　（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　（十）国有资产占用情况说明

　　（十一）项目支出绩效目标情况说明 

　　（十二）绩效评价情况说明

　　（十三）名词解释

　　二、2024年部门预算表   

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 项目支出表

　　表五 政府采购预算明细表

　　表六 财政拨款收支预算总表

　　表七 一般公共预算财政拨款支出表

　　表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表九 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十三 项目支出绩效表

北京市朝阳区教育科学研究院2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　负责基础教育，职业教育学校课程，教材管理相关工作。落实国家、北京市课程管理要求，规划编写和组织实施地方课程，指导学校校本课程研发和管理等，负责教育科研工作。开展教育事业发展研究，指导学校教育教学工作和教研组建设、研究等工作。负责学校教学质量监督与评价，开展质量检测，试题命制等工作。负责特殊教育研究工作，指导有关单位开展特殊教育教学及相关工作等。

　　（二）人员构成情况

　　北京市朝阳区教育科学研究院在编教职工125人；聘用人员0人。

　　离退休人员217人，其中：离休0人，退休217人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　(一)坚持减量提质发展，深化课程教学、学生学习研究，促进核心素养落地 1.持续学习研究新课程标准、推出《课堂教学质量评价标准（5.0版）》 2推进循证支持的教学改进 3持续开展素养导向的课堂教学大练兵，强化教师教学实践转化能力提升。（二）牢牢把握高质量发展的生命线，突破拔尖创新人才培养瓶颈 1.坚持五育并举 2.研发拔尖创新人才贯通培育课程资源 3.建设覆盖九大学科的朝阳拔尖创新人才培养师资队伍 4.推动学思能力培养项目和教与学方式变革项目 5.搭建学生素养多元展示平台 6.借助课题研究、成果培育等载体，加强对基础教育阶段拔尖创新人才识别选拔、培养。 （三）聚焦高质量教科研服务体系建设，促进教师综合素养和创新能力整体提升 1.完善构建全覆盖全优质一体化整体推进主题式研训机制。 2.创新开展学科教研基地校建设，持续推进教研方式改革。 3.抓实学科建设和校本教研 4.推进卓越教师培养项目 5.开展1+N教科研员队伍建设工程，提升教科研员队伍建设水平。 （四）聚焦高水平项目研究，提升朝阳区教科研影响力 1. 推动区域优质教学成果的孵化、推广和应用。 2.持续坚持数字赋能，推进智慧作业、智慧测评、智慧课程、智慧课堂建设。 3.开发实施专家型教师评价能力提升工作坊项目

　　二、收入预算说明

　　2024年收入预算8304.748951万元，比2023年6916.86588万元增加1387.883071万元，增长20.07%。其中：本年财政拨款收入8304.748951万元，比2023年6916.86588万元增加1387.883071万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算6715.765351万元，占总支出预算80.87%，比2023年5836.33975万元增加879.425601万元，增长15.07%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等。

　　（二）项目支出预算1588.9836万元，比2023年1080.52613万元增加508.45747万元，增长47.06%，主要原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市朝阳区教育科学研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2024年"三公经费"财政拨款预算2.75万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.75万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.75万元，比2023年预算数2.75万元增加0万元。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2024年北京市朝阳区教育科学研究院部门政府采购预算总额919.54563万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算919.54563万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2024年北京市朝阳区教育科学研究院部门政府购买服务预算总额0万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2024年北京市朝阳区教育科学研究院机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2024年，本单位汽车2辆，43.742万元；单价在50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2024年，北京市朝阳区教育科学研究院填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

 

　　附件：

　　1.收支总表（预算01表）

　　2.收入总表（预算02表）

　　3.支出预算总表（预算03表）

　　4.项目支出预算表（预算04表）

　　5.政府采购预算明细表（预算05表）

　　6.财拨总表（预算06表）

　　7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　11.“三公”经费支出表（预算11表）

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　13.项目支出绩效表（预算13表）