第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　七、财政拨款基本支出经济分类决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　报表详见附件

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　本单位所属1个事业单位。

　　负责朝阳区教育的科研、教研和电教工作。

　　（二）人员构成情况

　　本单位事业编制实有人数151人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　 2020年度收、支总计9,470.631143万元，比上年增加168.605279万元，增长1.81%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教职工工资、单位基本运转、疫情防控等。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计8,759.193166万元，比上年减少465.918246万元，下降5.05%，其中：财政拨款收入8,759.193166万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计9,239.63132万元，比上年增加27.620372万元，增长0.3%，其中：基本支出7,409.342772万元，占支出合计的80.19%；项目支出1,830.288548万元，占支出合计的19.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出9,239.63132万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7,980.52427万元，占本年财政拨款支出86.37%；社会保障和就业支出956.630198万元，占本年财政拨款支出10.35%；卫生健康支出302.476852万元，占本年财政拨款支出3.27%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"（类）2020年度决算7,980.52427万元，比2020年年初预算增加1,475.712025万元，增长22.69%。其中：

　　"普通教育"（款）2020年度决算1,121.19998万元，比2020年年初预算减少158.73002万元，下降12.4%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。

　　"职业教育"（款）2020年度决算4.0644万元，比2020年年初预算减少10.0466万元，下降71.2%。主要用于职业教育事业发展所发生的支出。

　　 "进修及培训"（款）2020年度决算6,851.65989万元，比2020年年初预算增加1,644.488645万元，增长31.58%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、教育系统教师及干部培训发生的支出。

　　 "教育费附加安排的支出"（款）2020年度决算3.6万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要用于职业教育、社区教育事业发展所发生的支出。

　　2、"社会保障和就业支出"（类）2020年度决算956.630198万元，比2020年年初预算增加124.190198万元，增长14.92%。其中：

　　  "行政事业单位养老支出"（款）2020年度决算853.253498万元，比2020年年初预算增加20.813498万元，增长2.5%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

　　 "抚恤"（款）2020年度决算103.3767万元，比2020年年初预算增加103.3767万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。 

　　3、"卫生健康支出"（类）2020年度决算302.476852万元，比2020年年初预算减少74.853148万元，下降19.84%。其中：

　　"行政事业单位医疗"（款）2020年度决算302.476852万元，比2020年年初预算减少74.853148万元，下降19.84%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。 

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,409.342772万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.356618万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算2.5万元减少1.143382万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.356618万元，比2020年年初预算数2.5万元减少1.143382万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.356618万元，比2020年年初预算数2.5万元减少1.143382万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.452206万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额785.401695万元，其中：政府采购货物支出4.4928万元，政府采购工程支出89.095334万元，政府采购服务支出691.813561万元。授予中小企业合同金额380.385645万元，占政府采购支出总额的48.43%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆3台，68.2736万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　一、绩效评价工作总体开展情况 

　　2020年度本单位整体支出绩效目标完成情况是：2020年教研中心工作的总体思路是以党的“十九大”精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国和北京市教育大会要求，以落实立德树人根本任务为核心，围绕《朝阳区“十三五”教育发展规划》《朝阳区教育系统2020年工作要点》的改革任务和《朝阳区教研中心“十三五”时期发展规划》提出的“八个聚焦”，着力推进“区域课程建设指导、资源建设支撑、能力素养提升、成果孵化推广、质量监控评价”五大系统工程，积极探索和创新卓越教师成长支持机制，内生式协同研究机制，以成果培育为载体的区域教科研高水平发展机制，全优质、全覆盖、学区制一体化研训机制，持续推进教研、科研、课程、培训一体化发展的转型创新，促进教研中心优质内涵发展，切实起到了区域教育发展的“智库”作用。 2020年取得的主要成绩： 1.连续作战，高质量完成区域课程资源建设。全体教科研员快节奏、连轴转、克服疲劳，带领区域干部教师开发4700余节高质量课程资源，满足了全区学生的学习需求，支撑、服务全区中小学生居家学习和春季开学工作。2.开展基于标准和评价导向的课堂教学研究，提升了区域教学质量。教研中心开发了基于标准和评价导向的区域研训课程，推进了学习科学项目研究，提升了教师基于标准运用学习科学理论解决和反思教育教学实践问题的能力，促进了课堂教与学方式的切实转变，为区域教育教学的质量提升注入活力。 3.实现教研工作转型，提升专业支撑服务的质量。 4.卓越教师队伍建设取得了显著成绩。2020年，朝阳区多项教育评价指标创历史新高，实现了人才发展与区域教育品质提升的良性循环。 5.深入开展基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区工作。优秀教学成果培育推广项目精准定位申报成果教师的需求，研发面向区域的成果培育课程。建构了优秀成果激励与培育的长效机制。今年获得朝阳区教育教育成果奖的20项课题中有15项是经过培育之后获奖的。 2020年，教研中心高度重视项目支出绩效评价工作，通过项目评价进一步提升了管理水平，积极发挥了财政资金高效使用。特别是由于2020年的特殊情况，新冠疫情给各行各业的工作都造成了严重的冲击，经济增速放缓，每一笔财政资金都来之不易。为了把有限的资金用好，用在刀刃上，要紧处，本着过紧日子的思想，在中心领导的支持下，我们统筹安排，不断节流，压缩支出，可省尽省，用好每一分钱，使每一笔经费都发挥了最大效益，完成了教委交办的各项任务，为中心绩效管理的提升提供了有力保障。

　　二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

　　本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。