北京市朝阳区教育研究中心2021年预算
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发布时间：2021-02-20
北京市朝阳区教育研究中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门预算收入总表（预算02表）
表三 部门预算支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）
表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区教育研究中心2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
负责朝阳区教育的科研、教研和电教工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区教育研究中心在编教职工150人；临时聘用教师0人。
离退休人员222人，其中：离休0人，退休222人。
（三）本预算年度的主要工作任务
承担着全区普通中小学教育、学前教育、职业及成人教育等多个学段的课堂教学的研究与指导、教学质量的监测与评估、学校课程规划与课程建设指导、科研课题的研究与管理、专业教师培训及骨干教师培养等工作任务。1.开展区域学校课程规划、课程建设的指导与评估行动，促进学校课程质量全面提升。 2.推进育人为本、素养导向的教学改革行动，促进区域教学质量整体提升 3.开展新时代教育评价改革研究与创新行动，促进区域综合评价体系建设与评价水平的进一步提升 4.开展高素质、专业化、创新型教师队伍建设行动，促进区域教师素养全面、整体提升 5.开展教科研机制建设行动，促进教科研服务体系建设水平全面提升。
二、收入预算说明
2021年收入预算8268.683823万元。其中：财政拨款8037.684万元，比2020年7714.582245万元增加323.101755万元；使用的财政性结转资金230.999823万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算6792.73万元，占总支出预算82.15%，比2020年5302.02万元增加1490.71万元，增长28.12%，主要原因为优先保障教职工工资、单位基本运转等。
（二）项目支出预算1244.954万元，占总支出预算15.06%，比2020年2412.562245万元减少1167.608245万元，下降48.4%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
（三）上年财政资金结转支出230.999823万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区教育研究中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算2.84万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加0.34万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数2.84万元，比2020年预算数增加0.34万元。主要原因：车辆老旧，需维修。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区教育研究中心部门政府采购预算总额564.15万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算564.15万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本单位汽车3辆，68.2736万元；单价在50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本单位无绩效评价项目。
十二、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
北京市朝阳区教育研究中心2021年预算表汇总
